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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Segunda-feira, 11 de julho de 2016 Páx. 29609

III. Outras disposições

Conselharia de Fazenda

ORDEM de 30 de junho de 2016 pela que se estabelece o plano de avaliação e seguimento do Plano estratégico da Galiza 2015-2020, específico para o período de avaliação 2016/17.

O Plano estratégico da Galiza 2015-2020 (PEG), aprovado pelo Conselho da Xunta da Galiza de 28 de janeiro de 2016, estabelece que a vontade do Governo da Galiza, apoiada na experiência de implementación de planos estratégicos passados, é que o PEG não remate com a sua aprovação, senão que continue vivo ao longo da sua vixencia, e seja objecto de seguimento, avaliação e modificação, para o qual se deverá adoptar as medidas precisas para paliar as desviacións na sua execução, ou bem adaptar-se a novos reptos que possam surgir no próximo quinquénio.

O ponto terceiro da parte de avaliação define o Plano de avaliação e seguimento do PEG (PASPEG, em diante) e regula os seus elementos substanciais, objectivo geral e específicos, alcance, âmbito temporário, estrutura do plano e resumo das avaliações e actuações de seguimento, propostas, princípios de avaliação, gobernanza do PASPEG, relatórios de avaliação e seguimento, e revisão e modificação.

Indica o supracitado ponto que no prazo de seis meses desde a aprovação do PEG 2015-2020 se apresentará o PASPEG anual, que definirá as condições particulares de realização das actuações de avaliação e seguimento do supracitado plano, incluía a descrição das avaliações previstas a este nível e permitirá obter informação sobre o que funciona, o que não e por que, assim como sobre os resultados atingidos com as intervenções, e favorecerá o intercâmbio de conhecimento e de melhores práticas nos diferentes âmbitos sectoriais.

Segundo o supracitado sistema de gobernanza, como autoridade de avaliação do PEG corresponde à pessoa titular da conselharia competente em matéria de planeamento económico a criação do sistema de registro de dados dos indicadores não financeiros que nutre de informação o seguimento do PASPEG, assim como a gestão dos relatórios de seguimento.

Como unidade de coordenação das actuações de avaliação e seguimento, a Direcção-Geral de Planeamento e Orçamentos da Conselharia de Fazenda deve definir os modelos de execução anual em que se concretizem as actuações de seguimento e convocar a rede de avaliação e seguimento do PEG.

A responsabilidade principal no sistema de avaliação do PEG 2015-2020 corresponde à supracitada direcção geral, através da Subdirecção Geral de Planeamento, tal e como estabelece o Decreto 101/2014, de 1 de agosto, que define a estrutura e as funções da conselharia.

Ademais, a citada direcção geral deverá coordenar os provedores de dados, para garantir a sua ajeitada disponibilidade e a sua obtenção no momento preciso para o desenvolvimento das avaliações programadas.

Na sua virtude, em uso das faculdades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, de 22 de fevereiro, de normas reguladoras da Junta e da sua Presidência, ao abeiro das competências estabelecidas no Decreto 101/2014, de 1 de agosto, pelo que se estabelece a estrutura orgânica da Conselharia de Fazenda, assim como no Plano estratégico da Galiza 2015-2020,

DISPONHO:

Artigo 1. Objecto da ordem

1. A presente ordem tem por objecto estabelecer o Plano de avaliação e seguimento do Plano estratégico da Galiza 2015-2020, específico para o período de avaliação 2016/17, e delimitar o alcance e o conteúdo das suas actuações.

2. Percebe-se por período de avaliação, para os efeitos desta ordem, o ciclo completo de actuações de geração e recolhida de dados e indicadores e de elaboração dos relatórios de avaliação e seguimento previstos para cada exercício.

Artigo 2. Agentes encarregados do desenvolvimento das actuações de seguimento e avaliação

1. Técnicos/as responsáveis por indicadores.

Em cada conselharia, assim como no âmbito dos órgãos dependentes da Presidência, são as pessoas responsáveis da informação relativa aos indicadores associados aos objectivos estratégicos e operativos do PEG e têm as seguintes funções:

– Manutenção e actualização dos indicadores de produtividade associados aos projectos de gasto dos objectivos operativos em que se concretizam os programas de gasto que gere cada serviço orçamental.

– Manutenção e actualização do sistema de indicadores de resultado associado aos objectivos estratégicos a que contribuem os programas de gasto que gere cada serviço orçamental.

– Revisão dos dados dos indicadores recolhidos nos informes de seguimento dos programas que tenham encomendados.

– Colaboração com as pessoas encarregadas da avaliação do PEG na achega de qualquer outro dado ou antecedente que resulte preciso para desenvolver com sucesso as actuações de avaliação e seguimento.

2. Responsáveis pelos relatórios de seguimento.

Em cada conselharia, assim como no âmbito dos órgãos dependentes da Presidência, são as pessoas responsáveis da gestão dos programas de gasto associados aos objectivos estratégicos do PEG, é dizer, director/a técnico/a, secretário/a geral, director/a geral ou equivalente nos organismos autónomos e agências públicas autonómicas. Desenvolverão as seguintes funções:

– Elaborar os relatórios de execução anual correspondentes para o seguimento do PEG 2015-2020.

– Implementar as recomendações recolhidas nos supracitados relatórios ou explicar por que não se aplicam.

3. A rede de avaliação e seguimento do PEG.

Estará dirigida pela pessoa titular da Subdirecção Geral de Planeamento e composta pelos seguintes membros:

• Duas pessoas em representação da Subdirecção Geral de Planeamento, das cales uma actuará como secretário/a.

• Uma pessoa em representação de cada conselharia, assim como um representante da Secretaria-Geral da Presidência, designada dentre o pessoal responsável por indicadores.

• Uma pessoa em representação de cada um dos seguintes órgãos ou entidades:

– O Instituto Galego de Estatística.

– A Secretaria-Geral de Igualdade.

– A Direcção-Geral de Qualidade e Avaliação Ambiental.

– O Instituto de Estudos do Território.

– A Direcção-Geral de Avaliação e Reforma Administrativa.

No seu seio impulsionar-se-ão as actuações de avaliação, manutenção de indicadores, coordenação técnica e disponibilidade de dados estatísticos. Ademais, terá a tarefa de acreditar, de ser o caso, a aplicação das recomendações das avaliações.

4. Equipa avaliador.

Estará composto por pessoal independente dos serviços xestores dos programas avaliados, seleccionado dentre o pessoal da Subdirecção Geral de Planeamento. Podem solicitar a assistência de pessoal facultativo da própria Administração autonómica quando a especificidade do programa objecto de avaliação assim o requeira. De modo extraordinário, quando a escassez de meios o justifique, poderá recorrer-se a avaliadores externos, sempre que se disponha de crédito ajeitado e suficiente.

Consonte o assinalado no PEG, a equipa avaliador terá como função o seguimento dos resultados das avaliações e relatórios de seguimento, assim como a formulação de propostas para incorporar as suas conclusões e recomendações à execução e gestão dos correspondentes programas.

Artigo 3. Sistema de registro de dados dos indicadores não financeiros do PEG

1. O sistema de registro de dados dos indicadores não financeiros do PEG será uma base de dados informática que conterá os indicadores que reflictam o grau de avanço na consecução dos objectivos do plano.

2. Para tal efeito, cada indicador integrado no sistema contará com uma ficha técnica, como as recolhidas nos anexos I e II, em que se descreverão as suas principais características.

3. A pessoa titular da Secretaria-Geral da Presidência, assim como a pessoa titular da secretaria geral técnica de cada conselharia, nomeará ao menos um/uma técnico/a responsável por indicadores, que deverá recopilar e transmitir todos os dados precisos para o processo de seguimento e avaliação referentes às linhas de actuação do PEG que sejam objecto da gestão da sua secção orçamental, na qual se enquadrarão os entes instrumentais dependentes.

4. Na ficha técnica de cada indicador figurarão as pessoas responsáveis nomeadas ao abeiro do indicado no ponto anterior.

5. O pessoal técnico responsável responde da obtenção da informação precisa para a manutenção dos indicadores, do ónus de dados com a periodicidade indicada no ponto sete e de assegurar a disponibilidade dos dados estatísticos que se incluem nas operações estatísticas da sua competência, no que atinge aos indicadores de produtividade e de resultados do PEG.

6. O sistema contable xumco2 será a ferramenta informática que operará como registro dos indicadores de referência, os seus valores objectivo e realizado, e vinculá-los-á com os indicadores financeiros.

7. Os dados dos indicadores de resultado e produtividade actualizarão no mês de julho de 2016, para reflectir os dados de produtividade do primeiro semestre do exercício 2016, e no mês de março de 2017 para reflectir os dados do exercício 2016.

Artigo 4. Relatórios que se elaborarão a respeito do exercício 2016

1. Consonte o previsto no Plano de avaliação e seguimento do Plano estratégico da Galiza 2015-2020, a respeito do exercício 2016 realizar-se-ão relatórios de seguimento da evolução da gestão financeira e indicadores.

2. Realizar-se-á um relatório por programa e serviço conforme o modelo recolhido no anexo III.

3. Os relatórios serão assinados pelas pessoas responsáveis do seguimento, que serão os da gestão dos respectivos programas, é dizer, cada director/a técnico/a, secretário/a geral, director/a geral ou equivalente nos organismos autónomos e agências públicas autonómicas.

4. O modelo detalhado no anexo III predeterminarase num suporte informático com os dados pré carregados no xumco2, para os efeitos de elaboração do relatório. Este deverá remeter à direcção geral competente em matéria de planeamento económico, para a sua avaliação e proposta de recomendações, na primeira quinzena do mês de maio de 2017.

5. A conselharia competente em matéria de planeamento orçamental elaborará um relatório resumo sobre o seguimento dos objectivos do PEG.

6. Os relatórios de programa serão públicos e figurarão na página web de cada conselharia ou entidade, ou na própria do PEG.

Artigo 5. Relatório resumo de seguimento dos objectivos do PEG do exercício 2016

O relatório anual de seguimento do Plano estratégico 2015-2020 incluirá:

– Um relatório sintético ou executivo com os principais avanços atingidos pelas actuações desenvoltas ao abeiro do PEG 15-20 que conterá, assim mesmo, uma análise dos objectivos transversais e dos indicadores de contexto.

– Um relatório sobre o grau de avanço da execução financeira.

– Um relatório com o avanço dos indicadores de resultados.

– Um relatório dos principais indicadores de produtividade, que consistirá numa análise relativa ao grau de execução a respeito dos valores previstos e uma análise da eficiência, que relacione as realizações de indicadores com os recursos financeiros mobilizados para a sua consecução.

– Ademais, o relatório conterá uma relação exaustiva dos valores atingidos pelos indicadores, tanto de resultados e de produtividade como dos financeiros. Apresentarão os valores atingidos na anualidade 2016, os valores acumulados dos indicadores de produtividade em 2015 e 2016, assim como a comparação com os valores previstos, e o grau de execução e eficiência.

O supracitado relatório elevar-se-á ao Conselho da Xunta ao longo do mês de junho de 2017. Neste informe figurarão como anexos os relatórios de seguimento de cada programa de gasto.

Artigo 6. Informação para avaliações plurianuais

No seio das reuniões da rede de avaliação e seguimento do PEG acordar-se-ão as actuações e os dados necessários adicionais que haverá que recolher em 2016 para a elaboração dos relatórios plurianuais previstos no Plano de avaliação e seguimento do Plano estratégico da Galiza 2015-2020.

Disposição adicional. Actuações preliminares com cargo aos indicadores do exercício 2015

Na medida em que em 2015, malia não estar aprovado formalmente o PEG, já se utilizaram estruturas e indicadores orçamentais equiparables aos contidos no Plano, e que 2015 é formalmente o primeiro exercício deste, carregar-se-á a valoração dos indicadores realizados no exercício 2015, junto com os do primeiro semestre de 2016, antes de 1 de setembro de 2016.

Assim mesmo, com base no supracitado ónus de indicadores, realizar-se-ão relatórios de seguimento referentes ao exercício 2015 e a um grupo representativo de programas de gasto para verificar a consistencia do sistema de seguimento desenhado.

Disposição derradeira primeira

Autoriza-se a Direcção-Geral de Planeamento e Orçamentos para desenvolver as disposições contidas nesta ordem.

Disposição derradeira segunda

Esta ordem vigorará o dia seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.

Santiago de Compostela, 30 de junho de 2016

Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda

ANEXO I
Ficha de indicador de produtividade

1. Denominación indicador

1.1. Eixo

1.2. Prioridade de actuação

1.3. Objectivo estratégico/instrumental

1.4. Objectivo operativo/instrumental

2. Pessoal técnico responsável

3. Unidade de medida

4. Vixencia

5. Agregación

6. Âmbito de aplicação

7. Definição

8. Momento da realização

9. Método de cálculo

10. Observações

11. Indicador de programas operativos de fundos europeus (especificar)

12. Desagregado por sexo

13. Indicador de objectivo transversal

14. Indicador de impacto de género

NOTAS:

4. Vixencia: reflectirão a data de início da sua utilização, a data de actualização ou modificação e data de baixa.

5. Agregación: determinar-se-á se a agregación de resumo de OO e OUVE é acumulativa, ou média, ou máximo, ou mínimo, etc.

6. Âmbito de aplicação: especificar-se-á a referência segundo se corresponda com investimento produtivo, TIC, I+D+i, dependência, igualdade, emprego, etc.

10. Observações: recolher-se-ão as particularidades que certos indicadores apresentam respeito de outros; é dizer, os que se considere ter-se-ão que valorar conjuntamente.

14. Indicador de objectivo transversal: especificar-se-á se, ademais, permite a valoração de algum dos quatro objectivos transversais.

ANEXO II
Ficha de indicador de resultado

1. Denominación

1.1. Eixo

1.2. Prioridade de actuação

1.3. Objectivo estratégico/instrumental

2. Pessoal responsável de indicadores

3. Descrição do indicador

4. Fonte

5. Método de cálculo

6. Periodicidade

7. Dados

Dado de referência inicial

Último dado disponível

Ano

Dado

Unidade

8. Valor objectivo 2020

Dado

ANEXO III
Estrutura do relatório de execução anual para o seguimento do PEG 2015-2020

1. Programa de gasto

2. Objecto do programa

3. Destinatarios do programa

4. Unidade responsável da gestão do programa

4.1. Secção

4.2. Serviços

5. Meios para executar o programa

5.1. Pessoais

5.2. Materiais

5.3. Financeiros

6. Objectivo estratégico/instrumental (OUVE/OI) do PEG

7. Resultados esperados do OUVE

8. Indicadores de resultado (IR)

8.1. Denominación

8.2. Fonte

8.3. Valor de referência

8.4. Último dado disponível

8.5. Meta 2020

8.6. Valoração da evolução do indicador de resultado

9. Objectivo operativo/instrumental (OO/OI)

9.1. Denominación

9.2. Projecto de gasto

10. Indicadores de produtividade (IP)

10.1. Denominación

10.2. Objectivo previsto

10.3. Valor realizado

10.4. Valoração do grau de consecução dos objectivos previstos

11. Indicador financeiro

11.1. Capítulo

11.2. Valor inicial

11.3. Valor executado (O)

11.4. Valoração da percentagem de execução do orçamento

12. Relatório de avaliação de resultados

13. Propostas de reformulación de objectivos, actuações e indicadores

14. Data e assinatura do responsável pelo relatório

NOTAS:

1. Programa de gasto: o seguimento anual de objectivos fá-se-á a nível dos projectos de gasto de cada programa de gasto orçamental.

3. Destinatarios/as do programa: fá-se-á uma descrição dos tipos e do número de destinatarios/as directos/as.

5. Médios: especificar-se-á o número médio de efectivos por ano desagregado por sexo se é possível; a tipoloxía e o número de centros e demais instalações, meios de transporte, etc. e o orçamento global anual destes.

6. Objectivo estratégico (OUVE) do PEG: constitui a finalidade a que contribui o programa de gasto.

7. Resultados esperados: é a mudança que se pretende atingir com as actuações financiadas com o programa de gasto.

8. Indicadores de resultado (IR): medem a consecução dos resultados esperados dentro do objectivo estratégico com o fim de fortalecer a orientação a resultados do planeamento. Para cada IR parte-se de um valor de referência que se deverá actualizar com o último dado disponível e um valor objectivo a 2020. Deverá fazer-se uma valoração da evolução do indicador e uma análise das perspectivas de cumprimento da meta em 2020.

9. Objectivo operativo/instrumental (OO/OI): constitui a linha/s de actuação que desenvolverá cada objectivo estratégico.

10. Indicadores de produtividade: para cada objectivo operativo e projecto de gasto cobrir-se-á a informação correspondente aos indicadores de produtividade associados: valor atingido na anualidade correspondente e uma valoração do grau de consecução dos objectivos previstos. Assim mesmo, achegar-se-á uma explicação da execução do orçamento em termos financeiros, que permitirá a valoração do grau de eficácia e eficiência dos objectivos.