De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e das súas modificacións, así como da situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2022, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2022
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
Anexo
Situación dos créditos do orzamento corrente do ano 2022
Ata o 30.6.2022
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
0,00 |
20.753.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.753.000,00 |
106.999,96 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.958.714,00 |
0,00 |
7.958.714,00 |
0,00 |
0,00 |
7.958.714,00 |
4.704.836,38 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.842.400,00 |
46.000,00 |
2.888.400,00 |
0,00 |
0,00 |
2.888.400,00 |
602.414,71 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
385.096.945,00 |
22.763.388,17 |
407.860.333,17 |
0,00 |
0,00 |
407.860.333,17 |
167.805.856,56 |
|
5 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
391.781.260,00 |
23.723.142,08 |
415.504.402,08 |
85.456,62 |
0,00 |
415.418.945,46 |
37.795.122,31 |
|
6 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
385.995.665,00 |
101.691.644,52 |
487.687.309,52 |
155.000,00 |
0,00 |
487.532.309,52 |
393.163.498,41 |
|
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
51.259.695,00 |
5.610.457,15 |
56.870.152,15 |
36.624,88 |
0,00 |
56.833.527,27 |
6.020.234,21 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
249.056.501,00 |
65.833.224,70 |
314.889.725,70 |
1.337.586,88 |
241.602,74 |
313.310.536,08 |
43.838.395,26 |
|
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
462.401.663,00 |
22.666.496,07 |
485.068.159,07 |
128.557,44 |
3.821.225,65 |
481.118.375,98 |
61.556.404,66 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.752.958.472,00 |
43.328.681,59 |
2.796.287.153,59 |
65.368,34 |
0,00 |
2.796.221.785,25 |
254.023.687,03 |
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
428.504.950,00 |
136.508.534,62 |
565.013.484,62 |
3.674.313,34 |
0,00 |
561.339.171,28 |
101.795.105,18 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.379.618.458,00 |
42.403.683,82 |
4.422.022.141,82 |
0,00 |
0,00 |
4.422.022.141,82 |
9.285.213,28 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
927.413.621,00 |
56.629.604,40 |
984.043.225,40 |
5.244,14 |
221.166,68 |
983.816.814,58 |
219.424.604,87 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
627.856.741,00 |
50.965.562,63 |
678.822.303,63 |
759.842,66 |
0,00 |
678.062.460,97 |
230.131.051,07 |
|
15 |
Consellería do Mar |
194.104.497,00 |
14.260.846,75 |
208.365.343,75 |
298.432,88 |
91.346,36 |
207.975.564,51 |
48.620.547,28 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.170.619,00 |
-39.593,25 |
2.131.025,75 |
0,00 |
0,00 |
2.131.025,75 |
528.868,14 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
135.713.928,00 |
-3.192.102,61 |
132.521.825,39 |
0,00 |
0,00 |
132.521.825,39 |
62.503.729,57 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
0,00 |
1.326.565.439,00 |
3.994.559,27 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.856.840,00 |
23.540.718,35 |
69.397.558,35 |
0,00 |
0,00 |
69.397.558,35 |
41.823.534,53 |
|
Total xeral |
12.777.909.408,00 |
606.740.288,99 |
13.384.649.696,99 |
6.546.427,18 |
4.375.341,43 |
13.373.727.928,38 |
1.687.724.662,68 |
|
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.264.047.521,00 |
18.072.564,47 |
2.282.120.085,47 |
227.368,07 |
221.166,68 |
2.281.671.550,72 |
137.329.939,75 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
604.536.363,00 |
23.693.089,24 |
628.229.452,24 |
107.502,32 |
0,00 |
628.121.949,92 |
91.997.649,61 |
|
3 Gastos financeiros |
74.297.114,00 |
452.616,13 |
74.749.730,13 |
0,00 |
0,00 |
74.749.730,13 |
4.639.135,59 |
|
4 Transferencias correntes |
5.888.652.292,00 |
217.420.000,04 |
6.106.072.292,04 |
3.619.886,90 |
0,00 |
6.102.452.405,14 |
340.892.179,33 |
|
5 Fondo de continxencia |
13.500.000,00 |
3.989.781,97 |
17.489.781,97 |
0,00 |
0,00 |
17.489.781,97 |
17.489.781,97 |
|
6 Investimentos reais |
544.828.914,00 |
63.085.909,66 |
607.914.823,66 |
718.340,45 |
91.346,36 |
607.105.136,85 |
271.132.047,41 |
|
7 Transferencias de capital |
2.011.169.757,00 |
260.742.599,35 |
2.271.912.356,35 |
1.873.329,44 |
4.062.828,39 |
2.265.976.198,52 |
804.428.419,63 |
|
8 Activos financeiros |
122.161.539,00 |
282.871,65 |
122.444.410,65 |
0,00 |
0,00 |
122.444.410,65 |
288.548,06 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.254.715.908,00 |
19.000.856,48 |
1.273.716.764,48 |
0,00 |
0,00 |
1.273.716.764,48 |
19.526.961,33 |
|
Total xeral |
12.777.909.408,00 |
606.740.288,99 |
13.384.649.696,99 |
6.546.427,18 |
4.375.341,43 |
13.373.727.928,38 |
1.687.724.662,68 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2022 (ata o 30.6.2022)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.323.000,04 |
0,00 |
3.441.000,00 |
0,00 |
|
106.999,96 |
20.646.000,04 |
20.646.000,04 |
10.323.000,00 |
10.323.000,00 |
6.882.000,00 |
6.882.000,00 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.958.714,00 |
0,00 |
60.695,54 |
303.428,64 |
0,00 |
1.601.291,50 |
0,00 |
|
4.704.836,38 |
3.253.877,62 |
3.193.182,08 |
2.889.753,44 |
2.889.753,44 |
1.288.461,94 |
1.288.461,94 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.888.400,00 |
78.750,00 |
94.162,47 |
1.074.730,11 |
0,00 |
5.367,56 |
0,00 |
|
602.414,71 |
2.207.235,29 |
2.113.072,82 |
1.038.342,71 |
1.038.342,71 |
1.032.975,15 |
1.032.975,15 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
407.860.333,17 |
651.317,14 |
10.782.922,63 |
101.064.210,84 |
0,00 |
128.304,46 |
0,00 |
|
167.805.856,56 |
239.403.159,47 |
228.620.236,84 |
127.556.026,00 |
127.556.026,00 |
127.427.721,54 |
127.427.721,54 |
||
|
05 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
415.504.402,08 |
4.428.737,57 |
18.850.465,47 |
220.215.047,86 |
0,00 |
12.317.345,46 |
0,00 |
|
37.795.122,31 |
373.280.542,20 |
354.430.076,73 |
134.215.028,87 |
134.215.028,87 |
121.897.683,41 |
121.897.683,41 |
||
|
06 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
487.687.309,52 |
3.610.631,47 |
15.029.461,53 |
20.830.540,38 |
0,00 |
27.512.073,82 |
0,00 |
|
393.163.498,41 |
90.913.179,64 |
75.883.718,11 |
55.053.177,73 |
55.053.177,73 |
27.541.103,91 |
27.541.103,91 |
||
|
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
56.870.152,15 |
48.948,10 |
3.969,73 |
25.423.082,17 |
0,00 |
1.752.875,85 |
0,00 |
|
6.020.234,21 |
50.800.969,84 |
50.797.000,11 |
25.373.917,94 |
25.373.917,94 |
23.621.042,09 |
23.621.042,09 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
314.889.725,70 |
3.367.797,90 |
17.787.594,30 |
202.417.031,44 |
0,00 |
13.125.429,46 |
0,00 |
|
43.838.395,26 |
267.683.532,54 |
249.895.938,24 |
47.478.906,80 |
47.478.906,80 |
34.353.477,34 |
34.353.477,34 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
485.068.159,07 |
22.749.164,80 |
18.908.249,09 |
278.945.129,90 |
0,00 |
28.491.660,19 |
0,00 |
|
61.556.404,66 |
400.762.589,61 |
381.854.340,52 |
102.909.210,62 |
102.909.210,62 |
74.417.550,43 |
74.417.550,43 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.796.287.153,59 |
5.831.244,00 |
75.069.383,13 |
1.175.414.092,19 |
0,00 |
33.651.124,63 |
0,00 |
|
254.023.687,03 |
2.536.432.222,56 |
2.461.362.839,43 |
1.285.948.747,24 |
1.285.948.747,24 |
1.252.297.622,61 |
1.252.297.622,61 |
||
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
565.013.484,62 |
13.478.207,82 |
138.606.034,10 |
169.852.612,84 |
0,00 |
4.126.392,06 |
0,00 |
|
101.795.105,18 |
449.740.171,62 |
311.134.137,52 |
141.281.524,68 |
141.281.524,68 |
137.155.132,62 |
137.155.132,62 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.422.022.141,82 |
2.016.687,73 |
11.161.988,73 |
2.358.170.001,96 |
0,00 |
9.539.623,50 |
0,00 |
|
9.285.213,28 |
4.410.720.240,81 |
4.399.558.252,08 |
2.041.388.250,12 |
2.041.388.250,12 |
2.031.848.626,62 |
2.031.848.626,62 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
984.043.225,40 |
35.511.055,18 |
34.994.393,15 |
324.931.226,60 |
0,00 |
4.907.729,11 |
0,00 |
|
219.424.604,87 |
729.107.565,35 |
694.113.172,20 |
369.181.945,60 |
369.181.945,60 |
364.274.216,49 |
364.274.216,49 |
||
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
678.822.303,63 |
1.144.149,18 |
51.063.744,44 |
260.693.886,86 |
0,00 |
18.773.344,63 |
0,00 |
|
230.131.051,07 |
447.547.103,38 |
396.483.358,94 |
135.789.472,08 |
135.789.472,08 |
117.016.127,45 |
117.016.127,45 |
||
|
15 |
Consellería do Mar |
208.365.343,75 |
2.056.335,73 |
30.096.576,67 |
79.412.053,23 |
0,00 |
3.657.695,09 |
0,00 |
|
48.620.547,28 |
157.688.460,74 |
127.591.884,07 |
48.179.830,84 |
48.179.830,84 |
44.522.135,75 |
44.522.135,75 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.131.025,75 |
0,00 |
0,00 |
808.730,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
528.868,14 |
1.602.157,61 |
1.602.157,61 |
793.427,29 |
793.427,29 |
793.427,29 |
793.427,29 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
132.521.825,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
62.503.729,57 |
70.018.095,82 |
70.018.095,82 |
70.018.095,82 |
70.018.095,82 |
60.603.695,19 |
60.603.695,19 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
523.600,00 |
537.863.396,41 |
0,00 |
298.651.194,07 |
0,00 |
|
3.994.559,27 |
1.322.570.879,73 |
1.322.047.279,73 |
784.183.883,32 |
784.183.883,32 |
485.532.689,25 |
485.532.689,25 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
69.397.558,35 |
0,00 |
5.763.946,16 |
9.830.015,05 |
0,00 |
170,01 |
0,00 |
|
41.823.534,53 |
27.574.023,82 |
21.810.077,66 |
11.980.062,61 |
11.980.062,61 |
11.979.892,60 |
11.979.892,60 |
||
|
Total xeral |
13.384.649.696,99 |
94.973.026,62 |
428.797.187,14 |
5.777.572.216,84 |
0,00 |
471.097.022,03 |
0,00 |
|
|
1.687.724.662,68 |
11.601.952.007,69 |
11.173.154.820,55 |
5.395.582.603,71 |
5.395.582.603,71 |
4.924.485.581,68 |
4.924.485.581,68 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.282.120.085,47 |
460.857,97 |
1.260.781,09 |
1.014.391.169,65 |
0,00 |
3.964.872,25 |
0,00 |
|
137.329.939,75 |
2.144.329.287,75 |
2.143.068.506,66 |
1.128.677.337,01 |
1.128.677.337,01 |
1.124.712.464,76 |
1.124.712.464,76 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
628.229.452,24 |
3.531.711,89 |
29.354.214,31 |
260.105.795,13 |
0,00 |
5.221.878,90 |
0,00 |
|
91.997.649,61 |
532.700.090,74 |
503.345.876,43 |
243.240.081,30 |
243.240.081,30 |
238.018.202,40 |
238.018.202,40 |
|
|
3 Gastos financeiros |
74.749.730,13 |
0,00 |
523.612,07 |
39.175.186,27 |
0,00 |
3.165.554,64 |
0,00 |
|
4.639.135,59 |
70.110.594,54 |
69.586.982,47 |
30.411.796,20 |
30.411.796,20 |
27.246.241,56 |
27.246.241,56 |
|
|
4 Transferencias correntes |
6.106.072.292,04 |
39.376.611,48 |
183.101.612,53 |
2.725.204.614,94 |
0,00 |
80.435.467,92 |
0,00 |
|
340.892.179,33 |
5.725.803.501,23 |
5.542.701.888,70 |
2.817.497.273,76 |
2.817.497.273,76 |
2.737.061.805,84 |
2.737.061.805,84 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
17.489.781,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17.489.781,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
607.914.823,66 |
14.629.528,57 |
64.402.566,73 |
184.571.260,63 |
0,00 |
5.616.008,58 |
0,00 |
|
271.132.047,41 |
322.153.247,68 |
257.750.680,95 |
73.179.420,32 |
73.179.420,32 |
67.563.411,74 |
67.563.411,74 |
|
|
7 Transferencias de capital |
2.271.912.356,35 |
36.974.316,71 |
143.154.400,41 |
995.902.376,26 |
0,00 |
77.205.144,50 |
0,00 |
|
804.428.419,63 |
1.430.509.620,01 |
1.287.355.219,60 |
291.452.843,34 |
291.452.843,34 |
214.247.698,84 |
214.247.698,84 |
|
|
8 Activos financeiros |
122.444.410,65 |
0,00 |
7.000.000,00 |
57.864.239,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
288.548,06 |
122.155.862,59 |
115.155.862,59 |
57.291.623,57 |
57.291.623,57 |
57.291.623,57 |
57.291.623,57 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.273.716.764,48 |
0,00 |
0,00 |
500.357.574,94 |
0,00 |
295.488.095,24 |
0,00 |
|
19.526.961,33 |
1.254.189.803,15 |
1.254.189.803,15 |
753.832.228,21 |
753.832.228,21 |
458.344.132,97 |
458.344.132,97 |
|
|
Total xeral |
13.384.649.696,99 |
94.973.026,62 |
428.797.187,14 |
5.777.572.216,84 |
0,00 |
471.097.022,03 |
0,00 |
|
1.687.724.662,68 |
11.601.952.007,69 |
11.173.154.820,55 |
5.395.582.603,71 |
5.395.582.603,71 |
4.924.485.581,68 |
4.924.485.581,68 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2022
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.596.386.852,00 |
0,00 |
0,00 |
2.596.386.852,00 |
1.276.786.635,00 |
1.275.341.506,02 |
1.445.128,98 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
152.593.595,00 |
0,00 |
0,00 |
152.593.595,00 |
212.446.580,27 |
192.815.599,40 |
19.630.980,87 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
70.258.925,00 |
0,00 |
0,00 |
70.258.925,00 |
11.815.947,72 |
10.643.395,74 |
1.172.551,98 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
24.494.307,00 |
0,00 |
0,00 |
24.494.307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
198.754,00 |
0,00 |
0,00 |
198.754,00 |
4.740,45 |
4.740,45 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
2.843.932.433,00 |
1.501.053.903,44 |
1.478.805.241,61 |
22.248.661,83 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
233.466.083,00 |
0,00 |
0,00 |
233.466.083,00 |
167.824.204,12 |
161.632.403,04 |
6.191.801,08 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
99.797.100,00 |
0,00 |
0,00 |
99.797.100,00 |
66.565.308,07 |
63.862.085,58 |
2.703.222,49 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.797.811.814,00 |
0,00 |
0,00 |
1.797.811.814,00 |
1.092.743.409,96 |
1.080.887.071,98 |
11.856.337,98 |
|
220 |
Impostos especiais |
858.704.827,00 |
0,00 |
0,00 |
858.704.827,00 |
480.858.923,94 |
480.808.674,23 |
50.249,71 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
49.880.891,00 |
0,00 |
0,00 |
49.880.891,00 |
24.599.388,55 |
24.569.787,17 |
29.601,38 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.726.923,00 |
0,00 |
0,00 |
8.726.923,00 |
2.069.048,59 |
2.069.048,59 |
0,00 |
|
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
972.246,00 |
0,00 |
0,00 |
972.246,00 |
405.893,02 |
405.893,02 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.757.973,00 |
0,00 |
0,00 |
13.757.973,00 |
8.113.810,02 |
8.113.810,02 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.606.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.606.800,00 |
22.647.634,62 |
22.647.634,62 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
3.094.324.657,00 |
1.865.887.274,32 |
1.845.056.061,68 |
20.831.212,64 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
8.278.042,00 |
0,00 |
0,00 |
8.278.042,00 |
4.622.342,09 |
4.591.916,01 |
30.426,08 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
13.180.303,00 |
0,00 |
0,00 |
13.180.303,00 |
6.551.663,58 |
6.495.451,60 |
56.211,98 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
36.069,00 |
0,00 |
0,00 |
36.069,00 |
11.298,51 |
11.282,59 |
15,92 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
81.728,00 |
0,00 |
0,00 |
81.728,00 |
42.289,63 |
41.632,12 |
657,51 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.254.772,00 |
0,00 |
0,00 |
24.254.772,00 |
10.079.904,28 |
10.038.141,52 |
41.762,76 |
|
312 |
Prezos privados |
3.406.036,00 |
0,00 |
0,00 |
3.406.036,00 |
683.464,11 |
669.006,35 |
14.457,76 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
340.204,71 |
340.204,71 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
12.546.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.546.000,00 |
20.533.693,60 |
20.425.414,22 |
108.279,38 |
|
381 |
De exercicio corrente |
1.734.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.734.000,00 |
3.460.919,44 |
3.439.289,57 |
21.629,87 |
|
391 |
Recargas e multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
34.411.572,00 |
29.534.687,47 |
4.876.884,53 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
15.271.377,00 |
0,00 |
0,00 |
15.271.377,00 |
11.047.029,62 |
10.014.865,94 |
1.032.163,68 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
3.149.195,25 |
3.147.893,39 |
1.301,86 |
|
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
93.456.927,00 |
0,00 |
0,00 |
93.456.927,00 |
94.933.576,82 |
88.749.785,49 |
6.183.791,33 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.774.449.211,00 |
0,00 |
0,00 |
2.774.449.211,00 |
2.784.149.888,68 |
1.170.339.612,48 |
1.613.810.276,20 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
141.000.000,00 |
9.410.186,07 |
0,00 |
150.410.186,07 |
150.410.186,07 |
54.245.820,09 |
96.164.365,98 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
160.230.200,00 |
533.305,50 |
0,00 |
160.763.505,50 |
160.763.505,50 |
2.781.867,50 |
157.981.638,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
203.684,00 |
0,00 |
0,00 |
203.684,00 |
203.684,00 |
0,00 |
203.684,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
109.587.347,00 |
17.628.502,01 |
0,00 |
127.215.849,01 |
127.215.849,01 |
11.080.331,73 |
116.135.517,28 |
|
408 |
Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado |
211.000.000,00 |
13.556.183,87 |
0,00 |
224.556.183,87 |
224.556.183,87 |
224.556.183,87 |
0,00 |
|
410 |
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.277.911,62 |
6.277.911,62 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
235.939,06 |
0,00 |
235.939,06 |
235.939,06 |
235.939,06 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
1.056.395,18 |
0,00 |
1.056.395,18 |
1.104.395,18 |
1.104.395,18 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
82.789.308,00 |
4.045,00 |
0,00 |
82.793.353,00 |
82.793.353,00 |
0,00 |
82.793.353,00 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
88.541,00 |
459.046,53 |
0,00 |
547.587,53 |
547.587,53 |
430.061,28 |
117.526,25 |
|
495 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
107.208.906,00 |
15.165.147,08 |
0,00 |
122.374.053,08 |
122.374.053,08 |
0,00 |
122.374.053,08 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
6.491.308,00 |
121.781,82 |
0,00 |
6.613.089,82 |
6.613.089,82 |
0,00 |
6.613.089,82 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
687.102,00 |
729.162,55 |
0,00 |
1.416.264,55 |
1.416.264,55 |
421.893,33 |
994.371,22 |
|
|
Total 4 - Transferencias correntes |
3.593.735.607,00 |
58.899.694,67 |
0,00 |
3.652.635.301,67 |
3.668.661.890,97 |
1.471.474.016,14 |
2.197.187.874,83 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.531,69 |
37.531,69 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
3,85 |
3,85 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
17.858.833,00 |
0,00 |
0,00 |
17.858.833,00 |
386.071,27 |
386.071,27 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.026.201,70 |
1.026.201,70 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
598 |
Compensacións en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.026,90 |
53.026,90 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
17.982.932,00 |
0,00 |
0,00 |
17.982.932,00 |
1.502.835,41 |
1.502.835,41 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
331.312,81 |
331.312,81 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.195,00 |
23.195,00 |
0,00 |
|
681 |
Do exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
355.707,81 |
355.707,81 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do fondo de compensación interterritorial |
49.351.680,00 |
0,00 |
0,00 |
49.351.680,00 |
49.351.680,00 |
0,00 |
49.351.680,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
27.337.496,00 |
438.591,50 |
0,00 |
27.776.087,50 |
27.776.087,50 |
438.591,50 |
27.337.496,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
14.222.013,00 |
0,00 |
0,00 |
14.222.013,00 |
13.222.013,00 |
0,00 |
13.222.013,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
19.427.214,00 |
0,00 |
0,00 |
19.427.214,00 |
19.427.214,00 |
-346.992,28 |
19.774.206,28 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
3.289.566,72 |
0,00 |
3.289.566,72 |
3.289.566,72 |
0,00 |
3.289.566,72 |
|
760 |
De concellos |
1.260.074,00 |
2.222.708,40 |
0,00 |
3.482.782,40 |
3.482.782,40 |
586.013,78 |
2.896.768,62 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
506.595.706,00 |
4.807,00 |
0,00 |
506.600.513,00 |
506.600.513,00 |
44.287.472,60 |
462.313.040,40 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.223.002,00 |
625.201,31 |
0,00 |
2.848.203,31 |
2.848.203,31 |
509.227,24 |
2.338.976,07 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
259.323.031,00 |
0,00 |
0,00 |
259.323.031,00 |
259.323.031,00 |
512.756,56 |
258.810.274,44 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
88.787.218,00 |
103.149,41 |
0,00 |
88.890.367,41 |
88.890.367,41 |
0,00 |
88.890.367,41 |
|
795 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
400.532.074,00 |
45.682.527,67 |
0,00 |
446.214.601,67 |
446.214.601,67 |
0,00 |
446.214.601,67 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
405.095,00 |
358.810,43 |
0,00 |
763.905,43 |
763.905,43 |
114.704,14 |
649.201,29 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.369.464.603,00 |
54.225.362,44 |
0,00 |
1.423.689.965,44 |
1.422.689.965,44 |
46.101.773,54 |
1.376.588.191,90 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
1.799.519,00 |
0,00 |
0,00 |
1.799.519,00 |
751.430,96 |
751.430,96 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138.244,76 |
138.244,76 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
1.942.480,00 |
0,00 |
0,00 |
1.942.480,00 |
889.675,72 |
889.675,72 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.762.839.769,00 |
161.633.132,86 |
0,00 |
1.924.472.901,86 |
476.633.132,86 |
476.633.132,86 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.762.839.769,00 |
161.633.132,86 |
0,00 |
1.924.472.901,86 |
476.633.132,86 |
476.633.132,86 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2022
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.346.280.121,40 |
8.213.214,47 |
1.338.066.906,93 |
3.402.012,02 |
1.341.468.918,95 |
137.336.322,66 |
|
II. Impostos indirectos |
1.809.313.571,89 |
15.694.260,69 |
1.793.619.311,20 |
117.466,62 |
1.793.736.777,82 |
51.319.283,86 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
55.752.165,90 |
1.616.121,14 |
54.136.044,76 |
277.317,69 |
54.413.362,45 |
34.336.423,04 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.500.620.940,18 |
29.146.924,04 |
1.471.474.016,14 |
0,00 |
1.471.474.016,14 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
1.502.835,41 |
0,00 |
1.502.835,41 |
0,00 |
1.502.835,41 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
355.707,81 |
0,00 |
355.707,81 |
0,00 |
355.707,81 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
22.014.276,62 |
346.992,28 |
21.667.284,34 |
0,00 |
21.667.284,34 |
24.434.489,20 |
|
VIII. Activos financeiros |
889.675,72 |
0,00 |
889.675,72 |
0,00 |
889.675,72 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
476.633.132,86 |
0,00 |
476.633.132,86 |
0,00 |
476.633.132,86 |
0,00 |
|
Total xeral |
5.213.362.427,79 |
55.017.512,62 |
5.158.344.915,17 |
3.796.796,33 |
5.162.141.711,50 |
247.426.518,76 |
Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
531.062,02 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
5.158.344,92 |
|
|
Residuos |
79.471,79 |
|
|
Extraorzamentarios |
780.023,41 |
|
|
Recursos outros entes |
5.853,03 |
|
|
Suma |
6.023.693,14 miles |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
4.924.485,58 |
|
|
Residuos |
873.752,11 |
|
|
Extraorzamentarios |
494.712,81 |
|
|
Recursos outros entes |
3.905,48 |
|
|
Suma 6.296.855,99 miles |
||
|
Existencias finais |
257.899,17 miles |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2022
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
4.327.396.952,00 |
26.508.053,29 |
4.353.905.005,29 |
3.277.058.442,90 |
2.202.625.945,84 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.983.772.061,00 |
28.213.162,32 |
2.011.985.223,32 |
1.575.305.432,64 |
1.031.996.170,95 |
|
3 Gastos financeiros |
74.468.563,00 |
473.361,44 |
74.941.924,44 |
69.724.603,78 |
30.431.969,37 |
|
4 Transferencias correntes |
2.642.497.164,00 |
206.669.159,00 |
2.849.166.323,00 |
2.220.559.025,08 |
1.177.915.650,61 |
|
5 Fondo de continxencia |
45.417.175,00 |
3.989.781,97 |
49.406.956,97 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
1.441.265.521,00 |
119.225.079,79 |
1.560.490.600,79 |
809.742.622,87 |
227.574.062,35 |
|
7 Transferencias de capital |
1.112.515.533,00 |
233.794.190,71 |
1.346.309.723,71 |
690.896.617,97 |
163.605.393,45 |
|
8 Activos financeiros |
220.367.115,00 |
12.626.742,01 |
232.993.857,01 |
126.560.729,24 |
59.172.375,31 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.270.218.177,00 |
19.477.458,98 |
1.289.695.635,98 |
1.268.588.673,87 |
763.724.750,71 |
|
Total xeral |
13.117.918.261,00 |
650.976.989,51 |
13.768.895.250,51 |
10.038.436.148,35 |
5.657.046.318,59 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2022
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
1.478.805.241,61 |
1.338.066.906,93 |
|
II. Impostos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
1.845.056.061,68 |
1.793.619.311,20 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
173.358.414,00 |
0,00 |
0,00 |
119.727.740,13 |
76.048.876,90 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.737.916.905,00 |
0,00 |
59.780.042,70 |
1.506.552.440,11 |
1.506.552.440,11 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
22.898.772,00 |
0,00 |
0,00 |
3.186.124,52 |
1.989.157,34 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
8.451.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.617.989,15 |
2.110.785,67 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.379.541.888,00 |
0,00 |
51.258.938,82 |
54.874.154,63 |
30.439.665,43 |
|
VIII. Activos financeiros |
94.684.423,00 |
0,00 |
0,00 |
6.936.214,19 |
4.623.783,41 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.762.839.769,00 |
0,00 |
161.633.132,86 |
486.633.132,86 |
486.633.132,86 |
|
Total xeral |
13.117.948.261,00 |
0,00 |
272.672.114,38 |
5.504.389.098,88 |
5.240.084.059,85 |
(*) Inclúe a execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
