De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2025, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2025
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2025
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01 - Parlamento |
25.097.000,00 |
0,00 |
25.097.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.097.000,00 |
0,00 |
|
02 - Consello de Contas |
9.921.639,00 |
0,00 |
9.921.639,00 |
0,00 |
0,00 |
9.921.639,00 |
5.824.842,83 |
|
03 - Consello da Cultura Galega |
3.333.267,00 |
0,00 |
3.333.267,00 |
0,00 |
0,00 |
3.333.267,00 |
777.021,53 |
|
04 - Presidencia da Xunta de Galicia |
292.116.281,00 |
24.188.648,97 |
316.304.929,97 |
24.090,60 |
0,00 |
316.280.839,37 |
131.628.238,61 |
|
05 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
589.449.515,00 |
65.988.571,58 |
655.438.086,58 |
898.538,27 |
0,00 |
654.539.548,31 |
102.068.434,68 |
|
06 - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
186.223.402,00 |
29.644.941,16 |
215.868.343,16 |
450.758,25 |
0,00 |
215.417.584,91 |
99.657.860,70 |
|
07 - Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
3.046.345.016,00 |
32.005.119,33 |
3.078.350.135,33 |
1.062.406,82 |
1.020.000,00 |
3.076.267.728,51 |
367.195.871,27 |
|
08 - Consellería de Política Social e Igualdade |
1.323.145.494,00 |
80.674.991,08 |
1.403.820.485,08 |
1.676.244,66 |
0,00 |
1.402.144.240,42 |
236.510.103,19 |
|
09 - Consellería de Economía e Industria |
369.550.446,00 |
123.632.041,81 |
493.182.487,81 |
1.212.767,48 |
639.739,00 |
491.329.981,33 |
395.164.613,51 |
|
10 - Consellería de Facenda e Administración Pública |
256.009.757,00 |
34.537.897,60 |
290.547.654,60 |
234.955,40 |
0,00 |
290.312.699,20 |
162.891.072,86 |
|
11 - Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
493.562.603,00 |
127.413.385,20 |
620.975.988,20 |
332.359,98 |
0,00 |
620.643.628,22 |
447.428.093,62 |
|
12 - Consellería de Sanidade |
5.213.466.180,00 |
14.970.444,60 |
5.228.436.624,60 |
450.384,68 |
0,00 |
5.227.986.239,92 |
329.507.012,09 |
|
13 - Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
146.469.454,00 |
7.153.430,57 |
153.622.884,57 |
667.333,33 |
0,00 |
152.955.551,24 |
28.345.310,60 |
|
14 - Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
494.251.078,00 |
153.692.309,68 |
647.943.387,68 |
246.507,13 |
0,00 |
647.696.880,55 |
110.677.178,96 |
|
15 - Consellería do Medio Rural |
698.867.067,00 |
54.391.315,48 |
753.258.382,48 |
693.177,77 |
0,00 |
752.565.204,71 |
259.622.390,72 |
|
16 - Consellería do Mar |
220.692.788,00 |
2.123.024,73 |
222.815.812,73 |
154.885,00 |
6.922.636,56 |
215.738.291,17 |
41.547.835,05 |
|
20 - Consello Consultivo de Galicia |
2.399.659,00 |
-69.866,30 |
2.329.792,70 |
0,00 |
0,00 |
2.329.792,70 |
571.700,45 |
|
21 - Transferencias a corporacións locais |
168.056.605,00 |
-5.700.000,00 |
162.356.605,00 |
13.514.297,00 |
0,00 |
148.842.308,00 |
67.990.129,23 |
|
22 - Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.763.489.507,00 |
0,00 |
1.763.489.507,00 |
0,00 |
0,00 |
1.763.489.507,00 |
2.008.365,41 |
|
23 - Gastos de diversas consellerías |
60.376.065,00 |
9.614.620,27 |
69.990.685,27 |
0,00 |
0,00 |
69.990.685,27 |
28.753.485,25 |
|
Total xeral |
15.362.822.823,00 |
754.260.875,76 |
16.117.083.698,76 |
21.618.706,37 |
8.582.375,56 |
16.086.882.616,83 |
2.818.169.560,56 |
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2025
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 - Gastos de persoal |
2.643.804.881,00 |
13.300.116,17 |
2.657.104.997,17 |
1.593.003,00 |
0,00 |
2.655.511.994,17 |
301.451.123,46 |
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
716.722.758,00 |
23.696.545,91 |
740.419.303,91 |
102.002,79 |
0,00 |
740.317.301,12 |
86.871.609,19 |
|
3 - Gastos financeiros |
214.110.335,00 |
9.500,00 |
214.119.835,00 |
0,00 |
0,00 |
214.119.835,00 |
2.083.134,67 |
|
4 - Transferencias correntes |
7.153.037.350,00 |
244.088.438,00 |
7.397.125.788,00 |
15.180.403,11 |
639.739,00 |
7.381.305.645,89 |
378.128.157,55 |
|
5 - Fondo de continxencia |
5.439.370,00 |
5.107.291,79 |
10.546.661,79 |
0,00 |
0,00 |
10.546.661,79 |
10.546.661,79 |
|
6 - Investimentos reais |
646.862.682,00 |
77.841.862,54 |
724.704.544,54 |
2.495.803,17 |
1.020.000,00 |
721.188.741,37 |
245.527.062,48 |
|
7 - Transferencias de capital |
2.299.494.867,00 |
385.433.611,01 |
2.684.928.478,01 |
2.247.494,30 |
6.922.636,56 |
2.675.758.347,15 |
1.793.421.859,01 |
|
8 - Activos financeiros |
133.364.003,00 |
4.783.510,34 |
138.147.513,34 |
0,00 |
0,00 |
138.147.513,34 |
139.951,50 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.549.986.577,00 |
0,00 |
1.549.986.577,00 |
0,00 |
0,00 |
1.549.986.577,00 |
0,91 |
|
Total xeral |
15.362.822.823,00 |
754.260.875,76 |
16.117.083.698,76 |
21.618.706,37 |
8.582.375,56 |
16.086.882.616,83 |
2.818.169.560,56 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2025
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 - Parlamento |
25.097.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.651.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
25.097.000,00 |
25.097.000,00 |
12.445.500,00 |
12.445.500,00 |
12.445.500,00 |
12.445.500,00 |
|
|
02 - Consello de Contas |
9.921.639,00 |
0,00 |
38.337,36 |
593.044,33 |
0,00 |
1.872.213,35 |
0,00 |
|
5.824.842,83 |
4.096.796,17 |
4.058.458,81 |
3.465.414,48 |
3.465.414,48 |
1.593.201,13 |
1.593.201,13 |
|
|
03 - Consello da Cultura Galega |
3.333.267,00 |
18.000,00 |
140.076,91 |
1.204.043,28 |
0,00 |
11.167,08 |
0,00 |
|
777.021,53 |
2.538.245,47 |
2.398.168,56 |
1.194.125,28 |
1.194.125,28 |
1.182.958,20 |
1.182.958,20 |
|
|
04 - Presidencia da Xunta de Galicia |
316.304.929,97 |
80.594,24 |
2.306.227,25 |
86.785.567,11 |
0,00 |
10.881.210,81 |
0,00 |
|
131.628.238,61 |
184.596.097,12 |
182.289.869,87 |
95.504.302,76 |
95.504.302,76 |
84.623.091,95 |
84.623.091,95 |
|
|
05 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
655.438.086,58 |
15.224.998,21 |
36.791.454,47 |
257.374.790,26 |
0,00 |
13.998.955,59 |
0,00 |
|
102.068.434,68 |
538.144.653,69 |
501.353.199,22 |
243.978.408,96 |
243.978.408,96 |
229.979.453,37 |
229.979.453,37 |
|
|
06 - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
215.868.343,16 |
747.899,78 |
5.559.394,94 |
69.486.461,07 |
0,00 |
13.715.671,16 |
0,00 |
|
99.657.860,70 |
115.462.582,68 |
109.903.187,74 |
40.416.726,67 |
40.416.726,67 |
26.701.055,51 |
26.701.055,51 |
|
|
07 - Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
3.078.350.135,33 |
13.880.840,09 |
70.642.992,03 |
1.233.653.244,91 |
0,00 |
47.490.634,89 |
0,00 |
|
367.195.871,27 |
2.697.273.423,97 |
2.626.630.431,94 |
1.392.977.187,03 |
1.392.977.187,03 |
1.345.486.552,14 |
1.345.486.552,14 |
|
|
08 - Consellería de Política Social e Igualdade |
1.403.820.485,08 |
47.605.588,50 |
64.373.314,04 |
506.337.113,02 |
0,00 |
36.474.951,40 |
0,00 |
|
236.510.103,19 |
1.119.704.793,39 |
1.055.331.479,35 |
548.994.366,33 |
548.994.366,33 |
512.519.414,93 |
512.519.414,93 |
|
|
09 - Consellería de Economía e Industria |
493.182.487,81 |
2.203.439,75 |
7.452.694,58 |
54.614.019,09 |
0,00 |
16.516.547,19 |
0,00 |
|
395.164.613,51 |
95.814.434,55 |
88.361.739,97 |
33.747.720,88 |
33.747.720,88 |
17.231.173,69 |
17.231.173,69 |
|
|
10 - Consellería de Facenda e Administración Pública |
290.547.654,60 |
284.033,00 |
50.820,21 |
43.155.027,60 |
0,00 |
11.902.362,09 |
0,00 |
|
162.891.072,86 |
127.372.548,74 |
127.321.728,53 |
84.166.700,93 |
84.166.700,93 |
72.264.338,84 |
72.264.338,84 |
|
|
11 - Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
620.975.988,20 |
1.633.531,85 |
1.657.093,57 |
68.887.220,19 |
0,00 |
47.074.732,03 |
0,00 |
|
447.428.093,62 |
171.914.362,73 |
170.257.269,16 |
101.370.048,97 |
101.370.048,97 |
54.295.316,94 |
54.295.316,94 |
|
|
12 - Consellería de Sanidade |
5.228.436.624,60 |
2.672.506,31 |
14.671.980,81 |
2.475.810.337,57 |
0,00 |
33.684.125,33 |
0,00 |
|
329.507.012,09 |
4.896.257.106,20 |
4.881.585.125,39 |
2.405.774.787,82 |
2.405.774.787,82 |
2.372.090.662,49 |
2.372.090.662,49 |
|
|
13 - Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
153.622.884,57 |
4.512.269,58 |
9.371.479,80 |
67.248.599,57 |
0,00 |
8.551.782,54 |
0,00 |
|
28.345.310,60 |
120.765.304,39 |
111.393.824,59 |
44.145.225,02 |
44.145.225,02 |
35.593.442,48 |
35.593.442,48 |
|
|
14 - Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
647.943.387,68 |
40.899.901,15 |
111.937.459,07 |
216.136.608,73 |
0,00 |
21.296.488,25 |
0,00 |
|
110.677.178,96 |
496.366.307,57 |
384.428.848,50 |
168.292.239,77 |
168.292.239,77 |
146.995.751,52 |
146.995.751,52 |
|
|
15 - Consellería do Medio Rural |
753.258.382,48 |
2.367.245,92 |
42.410.431,53 |
248.844.237,60 |
0,00 |
33.984.096,66 |
0,00 |
|
259.622.390,72 |
491.268.745,84 |
448.858.314,31 |
200.014.076,71 |
200.014.076,71 |
166.029.980,05 |
166.029.980,05 |
|
|
16 - Consellería do Mar |
222.815.812,73 |
9.746.437,44 |
52.446.267,08 |
74.110.094,40 |
0,00 |
4.532.901,54 |
0,00 |
|
41.547.835,05 |
171.521.540,24 |
119.075.273,16 |
44.965.178,76 |
44.965.178,76 |
40.432.277,22 |
40.432.277,22 |
|
|
20 - Consello Consultivo de Galicia |
2.329.792,70 |
0,00 |
0,00 |
892.896,15 |
0,00 |
14.265,00 |
0,00 |
|
571.700,45 |
1.758.092,25 |
1.758.092,25 |
865.196,10 |
865.196,10 |
850.931,10 |
850.931,10 |
|
|
21 - Transferencias a corporacións locais |
162.356.605,00 |
13.514.297,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.430.175,72 |
0,00 |
|
67.990.129,23 |
80.852.178,77 |
80.852.178,77 |
80.852.178,77 |
80.852.178,77 |
61.422.003,05 |
61.422.003,05 |
|
|
22 - Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.763.489.507,00 |
0,00 |
0,00 |
631.217.982,43 |
0,00 |
142.055.488,54 |
0,00 |
|
2.008.365,41 |
1.761.481.141,59 |
1.761.481.141,59 |
1.130.263.159,16 |
1.130.263.159,16 |
988.207.670,62 |
988.207.670,62 |
|
|
23 - Gastos de diversas consellerías |
69.990.685,27 |
2.000.000,00 |
2.185.098,19 |
13.412.722,02 |
0,00 |
5.274.392,70 |
0,00 |
|
28.753.485,25 |
39.237.200,02 |
37.052.101,83 |
23.639.379,81 |
23.639.379,81 |
18.364.987,11 |
18.364.987,11 |
|
|
Total xeral |
16.117.083.698,76 |
157.391.582,82 |
422.035.121,84 |
6.062.415.509,33 |
0,00 |
468.762.161,87 |
0,00 |
|
2.818.169.560,56 |
13.141.522.555,38 |
12.719.487.433,54 |
6.657.071.924,21 |
6.657.071.924,21 |
6.188.309.762,34 |
6.188.309.762,34 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2025
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 - Gastos de persoal |
2.657.104.997,17 |
5.615.147,30 |
21.911,00 |
1.051.434.243,59 |
0,00 |
2.260.754,71 |
0,00 |
|
301.451.123,46 |
2.350.038.726,41 |
2.350.016.815,41 |
1.298.582.571,82 |
1.298.582.571,82 |
1.296.321.817,11 |
1.296.321.817,11 |
|
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
740.419.303,91 |
16.199.793,77 |
22.768.329,68 |
326.453.561,52 |
0,00 |
13.118.286,83 |
0,00 |
|
86.871.609,19 |
637.347.900,95 |
614.579.571,27 |
288.126.009,75 |
288.126.009,75 |
275.007.722,92 |
275.007.722,92 |
|
|
3 - Gastos financeiros |
214.119.835,00 |
0,00 |
0,00 |
53.783.015,38 |
0,00 |
28.567.725,73 |
0,00 |
|
2.083.134,67 |
212.036.700,33 |
212.036.700,33 |
158.253.684,95 |
158.253.684,95 |
129.685.959,22 |
129.685.959,22 |
|
|
4 - Transferencias correntes |
7.397.125.788,00 |
99.610.328,78 |
186.593.683,16 |
3.349.818.158,44 |
0,00 |
168.163.658,99 |
0,00 |
|
378.128.157,55 |
6.919.387.301,67 |
6.732.793.618,51 |
3.382.975.460,07 |
3.382.975.460,07 |
3.214.811.801,08 |
3.214.811.801,08 |
|
|
5 - Fondo de continxencia |
10.546.661,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10.546.661,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 - Investimentos reais |
724.704.544,54 |
20.052.731,90 |
54.668.365,46 |
286.956.243,88 |
0,00 |
21.710.731,84 |
0,00 |
|
245.527.062,48 |
459.124.750,16 |
404.456.384,70 |
117.500.140,82 |
117.500.140,82 |
95.789.408,98 |
95.789.408,98 |
|
|
7 - Transferencias de capital |
2.684.928.478,01 |
15.913.581,07 |
157.982.832,54 |
352.332.218,59 |
0,00 |
121.452.908,53 |
0,00 |
|
1.793.421.859,01 |
875.593.037,93 |
717.610.205,39 |
365.277.986,80 |
365.277.986,80 |
243.825.078,27 |
243.825.078,27 |
|
|
8 - Activos financeiros |
138.147.513,34 |
0,00 |
0,00 |
63.697.470,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
139.951,50 |
138.007.561,84 |
138.007.561,84 |
74.310.090,86 |
74.310.090,86 |
74.310.090,86 |
74.310.090,86 |
|
|
9 - Pasivos financeiros |
1.549.986.577,00 |
0,00 |
0,00 |
577.940.596,95 |
0,00 |
113.488.095,24 |
0,00 |
|
0,91 |
1.549.986.576,09 |
1.549.986.576,09 |
972.045.979,14 |
972.045.979,14 |
858.557.883,90 |
858.557.883,90 |
|
|
Total xeral |
16.117.083.698,76 |
157.391.582,82 |
422.035.121,84 |
6.062.415.509,33 |
0,00 |
468.762.161,87 |
0,00 |
|
2.818.169.560,56 |
13.141.522.555,38 |
12.719.487.433,54 |
6.657.071.924,21 |
6.657.071.924,21 |
6.188.309.762,34 |
6.188.309.762,34 |
Situación das previsións do orzamento de ingresos
Ata o 30.6.2025
Administración xeral-Resumo por conceptos
|
Conceptos |
Previsións iniciais |
Modificacións positivas |
Modificacións negativas |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
|
1 - Impostos directos |
4.072.768.089,00 |
0,00 |
0,00 |
4.072.768.089,00 |
3.912.218.251,26 |
1.576.155.425,71 |
2.336.062.825,55 |
|
100 - Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.797.040.882,00 |
0,00 |
0,00 |
3.797.040.882,00 |
3.797.040.882,00 |
1.479.021.941,83 |
2.318.018.940,17 |
|
110 - Imposto sobre sucesións e doazóns |
181.758.188,00 |
0,00 |
0,00 |
181.758.188,00 |
109.510.166,21 |
93.341.095,50 |
16.169.070,71 |
|
111 - Imposto sobre o patrimonio |
62.846.743,00 |
0,00 |
0,00 |
62.846.743,00 |
5.604.886,01 |
3.730.071,34 |
1.874.814,67 |
|
112 - Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
30.868.913,00 |
0,00 |
0,00 |
30.868.913,00 |
19.524,98 |
19.524,98 |
0,00 |
|
120 - Imposto compensatorio ambiental mineiro |
253.363,00 |
0,00 |
0,00 |
253.363,00 |
42.792,06 |
42.792,06 |
0,00 |
|
2 - Impostos indirectos |
3.931.866.196,00 |
0,00 |
0,00 |
3.931.866.196,00 |
3.734.355.473,12 |
1.938.782.664,54 |
1.795.572.808,58 |
|
200 - Impostos sobre transmisións inter vivos |
255.780.056,00 |
0,00 |
0,00 |
255.780.056,00 |
155.077.206,00 |
151.052.649,65 |
4.024.556,35 |
|
201 - Impostos sobre actos xurídicos documentados |
104.300.031,00 |
0,00 |
0,00 |
104.300.031,00 |
59.189.691,75 |
57.476.804,95 |
1.712.886,80 |
|
210 - Imposto sobre o valor engadido |
2.693.733.144,00 |
0,00 |
0,00 |
2.693.733.144,00 |
2.693.733.144,00 |
1.202.468.640,35 |
1.491.264.503,65 |
|
220 - Impostos especiais |
773.829.724,00 |
0,00 |
0,00 |
773.829.724,00 |
763.858.493,19 |
465.341.890,78 |
298.516.602,41 |
|
221 - Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.516,51 |
1.516,51 |
0,00 |
|
230 - Taxas fiscais sobre o xogo |
46.065.908,00 |
0,00 |
0,00 |
46.065.908,00 |
22.058.372,65 |
22.004.113,28 |
54.259,37 |
|
231 - Imposto sobre actividades de xogo |
9.050.073,00 |
0,00 |
0,00 |
9.050.073,00 |
5.706.108,97 |
5.706.108,97 |
0,00 |
|
240 - Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.354.922,00 |
0,00 |
0,00 |
12.354.922,00 |
6.160.917,78 |
6.160.917,78 |
0,00 |
|
280 - Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 - Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
291 - Imposto sobre a contaminación atmosférica |
431.527,00 |
0,00 |
0,00 |
431.527,00 |
145.415,18 |
145.415,18 |
0,00 |
|
292 - Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.870.811,00 |
0,00 |
0,00 |
13.870.811,00 |
5.949.751,83 |
5.949.751,83 |
0,00 |
|
293 - Canon eólico |
22.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.450.000,00 |
22.474.855,26 |
22.474.855,26 |
0,00 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
108.383.738,00 |
0,00 |
0,00 |
108.383.738,00 |
70.098.907,10 |
67.421.718,44 |
2.677.188,66 |
|
301 - Taxas por servizos administrativos |
8.172.279,00 |
0,00 |
0,00 |
8.172.279,00 |
4.003.156,81 |
3.953.866,10 |
49.290,71 |
|
302 - Taxas por servizos profesionais |
17.540.701,00 |
0,00 |
0,00 |
17.540.701,00 |
6.850.851,45 |
6.798.617,40 |
52.234,05 |
|
303 - Taxas por venda de bens |
25.930,00 |
0,00 |
0,00 |
25.930,00 |
10.274,10 |
10.274,10 |
0,00 |
|
304 - Taxas por dominio público |
79.311,00 |
0,00 |
0,00 |
79.311,00 |
27.746,48 |
27.746,48 |
0,00 |
|
311 - Prezos públicos |
24.426.657,00 |
0,00 |
0,00 |
24.426.657,00 |
12.325.157,98 |
12.283.029,25 |
42.128,73 |
|
312 - Prezos privados |
3.390.903,00 |
0,00 |
0,00 |
3.390.903,00 |
1.148.916,38 |
1.139.977,80 |
8.938,58 |
|
320 - Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 - Ingresos derivados de compensacións económicas de sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
930.000,00 |
584.730,00 |
584.730,00 |
0,00 |
|
380 - Reintegros de exercicios pechados |
26.214.521,00 |
0,00 |
0,00 |
26.214.521,00 |
24.474.746,58 |
23.806.846,69 |
667.899,89 |
|
381 - Reintegros de exercicio corrente |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
1.615.030,72 |
1.106.619,84 |
508.410,88 |
|
391 - Recargas e multas |
6.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.000,00 |
6.587.401,86 |
5.800.496,08 |
786.905,78 |
|
392 - Sancións impostas polas consellerías |
13.653.436,00 |
0,00 |
0,00 |
13.653.436,00 |
10.066.011,48 |
9.539.728,36 |
526.283,12 |
|
399 - Ingresos diversos |
3.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
2.404.883,26 |
2.369.786,34 |
35.096,92 |
|
4 - Transferencias correntes |
4.357.607.614,00 |
21.256.560,94 |
0,00 |
4.378.864.174,94 |
4.378.864.174,94 |
1.334.823.267,75 |
3.044.040.907,19 |
|
400 - Participación no sistema de financiamento |
3.623.561.161,00 |
0,00 |
0,00 |
3.623.561.161,00 |
3.623.561.161,00 |
1.255.593.215,29 |
2.367.967.945,71 |
|
401 - Da Seguridade Social |
231.814.239,00 |
17.325.215,36 |
0,00 |
249.139.454,36 |
249.139.454,36 |
75.364.024,85 |
173.775.429,51 |
|
402 - De organismos autónomos do Estado |
182.911.245,00 |
22.400,00 |
0,00 |
182.933.645,00 |
182.933.645,00 |
3.024.099,70 |
179.909.545,30 |
|
403 - De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
838.908,00 |
397.488,00 |
0,00 |
1.236.396,00 |
1.236.396,00 |
397.488,00 |
838.908,00 |
|
404 - Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
176.947.250,00 |
285.413,77 |
0,00 |
177.232.663,77 |
177.232.663,77 |
237.268,94 |
176.995.394,83 |
|
409 - Custo novas transferencias da Administración do Estado |
0,00 |
70.844,09 |
0,00 |
70.844,09 |
70.844,09 |
0,00 |
70.844,09 |
|
432 - De axencias públicas da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 - De entidades públicas empresariais da Comunidade Autónoma |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
460 - De concellos |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
490 - Do Fondo Social Europeo. Programa operativo |
103.746.590,00 |
0,00 |
0,00 |
103.746.590,00 |
103.746.590,00 |
0,00 |
103.746.590,00 |
|
493 - Interreg III e outras iniciativas |
1.510.568,00 |
72.925,34 |
0,00 |
1.583.493,34 |
1.583.493,34 |
100.875,54 |
1.482.617,80 |
|
495 - MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
34.620.184,00 |
2.124.396,95 |
0,00 |
36.744.580,95 |
36.744.580,95 |
0,00 |
36.744.580,95 |
|
496 - Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
499 - Outras transferencias da Unión Europea |
657.469,00 |
882.877,43 |
0,00 |
1.540.346,43 |
1.540.346,43 |
31.295,43 |
1.509.051,00 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
23.514.183,00 |
0,00 |
0,00 |
23.514.183,00 |
6.727.427,11 |
6.726.227,11 |
1.200,00 |
|
514 - Xuros de anticipos e préstamos concedidos a empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.028,56 |
7.028,56 |
0,00 |
|
520 - Xuros de contas bancarias |
14.168.725,00 |
0,00 |
0,00 |
14.168.725,00 |
4.814.564,95 |
4.814.564,95 |
0,00 |
|
534 - Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
6.486.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.486.000,00 |
963.288,91 |
963.288,91 |
0,00 |
|
540 - Alugueiros e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
417,94 |
417,94 |
0,00 |
|
542 - Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.007,29 |
66.007,29 |
0,00 |
|
550 - Produtos de concesións administrativas |
2.553.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.553.000,00 |
876.119,46 |
874.919,46 |
1.200,00 |
|
593 - Operacións de derivados |
306.458,00 |
0,00 |
0,00 |
306.458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
138.593,04 |
138.593,04 |
0,00 |
|
600 - Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.583,60 |
42.583,60 |
0,00 |
|
601 - Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.750,05 |
3.750,05 |
0,00 |
|
612 - Venda de edificios e outras construcións |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
77.656,89 |
77.656,89 |
0,00 |
|
614 - Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.602,50 |
14.602,50 |
0,00 |
|
692 - Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.250.249.921,00 |
125.839.377,66 |
0,00 |
1.376.089.298,66 |
1.376.089.298,66 |
103.355.258,73 |
1.272.734.039,93 |
|
700 - Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
701 - Da Seguridade Social |
7.069.743,00 |
0,00 |
0,00 |
7.069.743,00 |
7.069.743,00 |
0,00 |
7.069.743,00 |
|
702 - De organismos autónomos do Estado |
56.971.543,00 |
742.262,83 |
0,00 |
57.713.805,83 |
57.713.805,83 |
8.999.070,89 |
48.714.734,94 |
|
703 - De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
4.647.355,00 |
22.897.097,90 |
0,00 |
27.544.452,90 |
27.544.452,90 |
22.378.265,00 |
5.166.187,90 |
|
704 - Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
43.463.281,00 |
117.231,14 |
0,00 |
43.580.512,14 |
43.580.512,14 |
-645.824,05 |
44.226.336,19 |
|
709 - Outras transferencias |
0,00 |
687.332,90 |
0,00 |
687.332,90 |
687.332,90 |
0,00 |
687.332,90 |
|
760 - De concellos |
6.843.392,00 |
1.246.042,57 |
0,00 |
8.089.434,57 |
8.089.434,57 |
206.530,41 |
7.882.904,16 |
|
761 - De deputacións |
0,00 |
1.738.361,94 |
0,00 |
1.738.361,94 |
1.738.361,94 |
0,00 |
1.738.361,94 |
|
770 - De empresas privadas |
3.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
3.070.000,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
|
790 - Feder. Programa operativo |
226.209.884,00 |
77.306.726,59 |
0,00 |
303.516.610,59 |
303.516.610,59 |
72.306.726,59 |
231.209.884,00 |
|
791 - Interreg III e outras iniciativas |
3.284.217,00 |
337.937,61 |
0,00 |
3.622.154,61 |
3.622.154,61 |
63.611,13 |
3.558.543,48 |
|
792 - Feoga/Feader/Feaga |
247.394.572,00 |
4.348.000,00 |
0,00 |
251.742.572,00 |
251.742.572,00 |
0,00 |
251.742.572,00 |
|
793 - Fondos de cohesión |
54.703.623,00 |
0,00 |
0,00 |
54.703.623,00 |
54.703.623,00 |
0,00 |
54.703.623,00 |
|
794 - Ifop/Fep/Femp |
103.839.267,00 |
0,00 |
0,00 |
103.839.267,00 |
103.839.267,00 |
0,00 |
103.839.267,00 |
|
795 - MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
453.823.046,00 |
15.562.585,03 |
0,00 |
469.385.631,03 |
469.385.631,03 |
0,00 |
469.385.631,03 |
|
Total xeral |
15.362.822.823,00 |
151.851.438,60 |
0,00 |
15.514.674.261,60 |
14.829.923.067,62 |
6.376.740.789,38 |
8.453.182.278,24 |
Estado de execución do orzamento de ingresos
Ata o 30.6.2025
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
1 - Impostos directos |
1.567.378.535,53 |
15.391.763,55 |
1.551.986.771,98 |
62.197,08 |
1.552.048.969,06 |
24.106.456,65 |
|
2 - Impostos indirectos |
1.939.440.908,25 |
15.436.522,50 |
1.924.004.385,75 |
66.533,17 |
1.924.070.918,92 |
14.711.745,62 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
57.894.924,16 |
1.418.240,32 |
56.476.683,84 |
217.321,27 |
56.694.005,11 |
10.727.713,33 |
|
4 - Transferencias correntes |
1.363.925.300,79 |
29.102.033,04 |
1.334.823.267,75 |
0,00 |
1.334.823.267,75 |
0,00 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
6.727.427,11 |
1.200,00 |
6.726.227,11 |
0,00 |
6.726.227,11 |
0,00 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
138.593,04 |
0,00 |
138.593,04 |
0,00 |
138.593,04 |
0,00 |
|
7 - Transferencias de capital |
48.301.850,10 |
1.191.263,48 |
47.110.586,62 |
0,00 |
47.110.586,62 |
56.244.672,11 |
|
8 - Activos financeiros |
5.837.278,05 |
0,00 |
5.837.278,05 |
0,00 |
5.837.278,05 |
338.164,34 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.345.255.500,00 |
2.093.308,33 |
1.343.162.191,67 |
0,00 |
1.343.162.191,67 |
0,00 |
|
Total xeral |
6.334.900.317,03 |
64.634.331,22 |
6.270.265.985,81 |
346.051,52 |
6.270.612.037,33 |
106.128.752,05 |
Estado e evolución da Tesouraría
Ata o 30.6.2025
Administración xeral
|
Existencias en 1 de xaneiro |
|
546.993,45 |
miles |
|
Ingresos do período |
|
|
|
|
Orzamento corrente |
6.270.265,99 |
|
|
|
Residuos |
180.860,46 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
1.173.775,56 |
|
|
|
Recursos outros entes |
5.010,96 |
|
|
|
Suma |
7.629.912,97 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
6.188.309,76 |
|
|
|
Residuos |
1.256.698,67 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
584.203,05 |
|
|
|
Recursos outros entes |
4.739,14 |
|
|
|
Suma |
8.033.950,62 |
“ |
|
|
Existencias finais |
|
142.955,78 |
“ |
Estado de execución consolidada dos orzamentos de gastos
(Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento)
Ata o 30.6.2025
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 - Gastos de persoal |
5.147.120.519,00 |
19.339.179,40 |
5.166.459.698,40 |
3.693.782.968,38 |
2.572.459.909,55 |
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
2.320.586.755,00 |
34.675.441,18 |
2.355.262.196,18 |
1.908.663.838,50 |
1.171.775.273,72 |
|
3 - Gastos financeiros |
214.276.812,00 |
218.202,57 |
214.495.014,57 |
212.361.630,34 |
158.468.223,47 |
|
4 - Transferencias correntes |
3.277.464.037,00 |
235.652.561,14 |
3.513.116.598,14 |
2.825.067.920,10 |
1.448.318.430,77 |
|
5 - Fondo de continxencia |
16.839.370,00 |
5.107.291,79 |
21.946.661,79 |
0,00 |
0,00 |
|
6 - Investimentos reais |
1.684.113.510,00 |
143.666.605,52 |
1.827.780.115,52 |
1.127.021.069,93 |
316.854.263,28 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.293.499.904,00 |
346.149.959,80 |
1.639.649.863,80 |
932.375.598,51 |
238.419.871,17 |
|
8 - Activos financeiros |
231.988.003,00 |
23.369.928,27 |
255.357.931,27 |
167.715.205,13 |
84.256.080,42 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.554.651.589,00 |
0,00 |
1.554.651.589,00 |
1.554.071.586,88 |
972.625.979,14 |
|
Total xeral |
15.740.540.499,00 |
808.179.169,67 |
16.548.719.668,67 |
12.421.059.817,77 |
6.963.178.031,52 |
Estado da execución consolidada dos orzamentos de ingresos
(Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento)
Ata o 30.6.2025
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
1 - Impostos directos |
4.072.768.089,00 |
0,00 |
0,00 |
1.576.155.425,71 |
1.551.986.771,98 |
|
2 - Impostos indirectos |
3.931.866.196,00 |
0,00 |
0,00 |
1.938.782.664,54 |
1.924.004.385,75 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
190.031.030,00 |
0,00 |
0,00 |
103.720.618,60 |
83.528.038,51 |
|
4 - Transferencias correntes |
4.511.795.449,00 |
0,00 |
22.393.011,47 |
1.369.848.434,71 |
1.369.848.434,71 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
36.166.634,00 |
0,00 |
0,00 |
10.599.463,36 |
9.330.254,88 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
7.306.000,00 |
0,00 |
0,00 |
712.188,64 |
202.186,89 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.274.724.019,00 |
0,00 |
125.869.377,66 |
101.513.875,97 |
45.181.298,94 |
|
8 - Activos financeiros |
100.547.089,00 |
0,00 |
0,00 |
12.434.258,55 |
11.230.978,63 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.615.335.993,00 |
0,00 |
4.755.500,00 |
1.343.162.191,67 |
1.343.162.191,67 |
|
Total xeral |
15.740.540.499,00 |
0,00 |
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